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決算解説
決算サマリー
💡 MongoDB, Inc.
$MDB
Q2 FY2027決算 2026-09-01
💰 今四半期業績 (Q2 FY2027)
- 🟢 EPS（Non-GAAP）：$1.90 (予想$1.61) 【ビート率: +18.0%】
- 🟢 売上高：$771.8M (予想$734.4M, 前年同期比+30.0%) 【ビート率: +5.1%】
📊 次四半期 (Q3 FY2027) ガイダンス
- 🟢 EPS（Non-GAAP）：$1.57～$1.61 (予想$1.51) 【予想対比: +4.0%～+6.6%（中間値比 +5.3%）】
- 🟢 売上高：$756M～$761M (予想$744.25M, 前年同期比+20%～21%) 【予想対比: +1.6%～+2.3%（中間値比 +1.9%）】
📊 通年 (FY2027) ガイダンス
- 🟢 EPS（Non-GAAP）：$6.39～$6.58 (予想$6.13) 【予想対比: +4.2%～+7.3%（中間値比 +5.8%）】
- 🟢 売上高：$2.99B～$3.03B (予想$2.96B, 前年同期比+21%～23%) 【予想対比: +1.0%～+2.4%（中間値比 +1.7%）】
📊 重要指標
- 🟢 Atlas（クラウド）売上高：前年同期比 約+29%増（5四半期連続で約29%増、四半期ドルベース純増額 $127M は過去最高）
- 🟢 Enterprise Advanced (EA) & その他売上高：$181.2M（前年同期比 +36%増、過去3年間で最高の成長率）
- 🟢 Non-GAAP 営業利益：$185.9M（営業利益率 24.0%、前年同期の15.0%から大幅向上）
- 🟢 GAAP 純利益：$40.9M（3四半期連続でGAAP黒字化を達成）
- 🟢 Net ARR Expansion Rate（純収益維持率）：122%（前四半期121%、前年同期119%から上昇）
- 🟢 総顧客数：70,600件超（四半期純増 2,900件 は過去最高。うちAtlas顧客数 69,300件超）
- 🟢 ARR $100K以上の大型顧客数：2,999件（前年同期比 +17%増）
- 🟢 RPO（残存履行義務）：$1.52B（前年同期比 +91%増、うちcRPOは $797.3M でYoY +73%増）
- 🟢 フリーキャッシュフロー (FCF)：$137.6M（前年同期の$69.9Mからほぼ倍増）
- 🟢 現金及び短期投資：$2.4B
🗣 CEOコメント & AI成長戦略ハイライト
- 🤖 AI時代のリアルタイム・インテリジェント・データプラットフォーム：データ倉庫の過去データではなく、エージェントやAIアプリが必要とするリアルタイム運用データ・ベクター検索・セマンティック検索を単一プラットフォームで一体提供。
- 🚀 Voyage AIとコーディングエージェントからの強力な流入：Voyageの顧客数が2四半期連続で前四半期比ほぼ倍増。Claude CodeやCodex等のAIコーディングエージェント経由のリファラルが牽引し、AIネイティブ企業の新規獲得が大きく加速。
- 🌐 「Run Anywhere」戦略とEAへのAI機能拡張：セルフマネージド・オンプレミス向けのEnterprise Advanced (EA) にもVector Search機能をGA提供開始。金融・ヘルスケア・公共などの規制業界でのガバナンス要求に応え、AtlasとEAが互いを補完し合うダブル成長エンジンを形成。
- 🔌 Managed MCP Serverの投入：Claude Code、Codex、Grok Build、Cursor、DevinなどのAIツールやエージェントが、インフラ構築なしでMongoDB Atlasのライブデータへ直接アクセス・管理できる環境を実現。
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